現(xiàn)場(chǎng)審核供應(yīng)商管理的一種方法，是識(shí)別供應(yīng)商管理中存在的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)重要方法，那么如何確保現(xiàn)場(chǎng)審核的有效實(shí)施呢？

 

1、現(xiàn)場(chǎng)審核需求的確定

 

　　1.1制定年度供應(yīng)商審核計(jì)劃

 

　　品質(zhì)管理處根據(jù)上一年度供應(yīng)商的評(píng)審情況確定年度供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃結(jié)合使用量和食安風(fēng)險(xiǎn)的高低主要針對(duì)年度評(píng)價(jià)等級(jí)為I，需要加強(qiáng)管理的供應(yīng)商。審核計(jì)劃經(jīng)品質(zhì)管理處副總審批后實(shí)施。

 

　　1.2新準(zhǔn)入供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

 

　　新準(zhǔn)入的供應(yīng)商根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由品管部確定是否需要經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)審核后在進(jìn)行準(zhǔn)入。

 

　　1.3 臨時(shí)增加的現(xiàn)場(chǎng)審核

 

　　在進(jìn)貨驗(yàn)收或使用過程中發(fā)現(xiàn)較多的品質(zhì)問題時(shí)，可由品管部組織實(shí)施臨時(shí)增加的現(xiàn)場(chǎng)審核。

2、審核員隊(duì)伍的建立與能力維持

 

　　公司內(nèi)審組成員作為供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核的審核員儲(chǔ)備團(tuán)隊(duì)，內(nèi)審員每年度需要合計(jì)60小時(shí)食安及審核技能的培訓(xùn)。

 

　　品管部負(fù)責(zé)引入供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核的服務(wù)商，并監(jiān)督和考核其實(shí)施情況。

 

3、審核前的準(zhǔn)備

 

　　3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)在審核前至少1周聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，確認(rèn)審核實(shí)施的具體日程，并發(fā)送給供應(yīng)商。

 

　　3.2 由品管部確定審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核前至少1周確定審核組成員，在審核前召集審核組會(huì)議，確定審核的職責(zé)分工和審核表。審核表在基本審核表內(nèi)容的基礎(chǔ)上，應(yīng)考慮供應(yīng)商資料提供的完善程度、入庫(kù)驗(yàn)收及使用中的問題、最新法律法規(guī)的要求等方面。

 

4、現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施

 

　　4.1 首次會(huì)議

 

　　由審核組長(zhǎng)說明現(xiàn)場(chǎng)審核的原因、審核的日程安排，并由供應(yīng)商對(duì)其公司及其品質(zhì)管控體系進(jìn)行介紹。

 

　　4.2 生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)審核

 

　　按照審核表的內(nèi)容，對(duì)生產(chǎn)車間的入室管理、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備操作、標(biāo)識(shí)記錄、工藝控制點(diǎn)等各個(gè)方面進(jìn)行查看。

 

　　4.3 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)審核

 

　　按照審核表的內(nèi)容，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境，蟲害管控，5S、貨物標(biāo)簽、保質(zhì)期、先進(jìn)先出等方面進(jìn)行查看。

 

　　4.4 實(shí)驗(yàn)室

 

　　按照審核表的內(nèi)容，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)能力進(jìn)行查看。

 

　　4.5 制度與記錄

 

　　按照審核表的內(nèi)容，查看供應(yīng)商的食安管控制度以及批生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)過程品質(zhì)監(jiān)控記錄、檢查原始記錄和檢測(cè)報(bào)告。

 

　　4.6 末次會(huì)議

 

　　向供應(yīng)商說明本次現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，并在審核結(jié)果后發(fā)送審核結(jié)果的報(bào)告。感謝供應(yīng)商對(duì)審核過程的配合。

 

5、審核報(bào)告

 

　　由審核組完成審核報(bào)告，若現(xiàn)場(chǎng)審核合格， 將審核結(jié)論的報(bào)告發(fā)給采購(gòu)，由采購(gòu)發(fā)送供應(yīng)商，并追蹤糾正措施的實(shí)施。

 

　　若現(xiàn)場(chǎng)審核不合格，將審核結(jié)論發(fā)送采購(gòu)和品管，停止采購(gòu)并從合格供方名錄中刪除。

 

　　審核記錄、審核報(bào)告以及供應(yīng)商提供的糾正措施一并由品管部存檔保存。